双柏县工业信息化商务科学技术局2022年度部门决算

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双柏县工业信息化商务科学技术局2022年度部门决算

 

双柏县工业信息化商务科学技术局2022年目录

 

第一部分双柏县工业信息化商务科学技术局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占有使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 第一部分双柏县工业信息化商务科学技术局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县工业信息化商务科学技术局是双柏县人民政府工作部门，为正科级，加挂双柏县无线电管理办公室、双柏县中小企业局牌子。主要承担：

1.贯彻落实工业和信息化、商贸和科学技术法律法规及方针政策，拟订发展战略和规范性文件；协调新型工业化进程中重大问题，制定并组织实施工业、信息化、商贸、科学技术专项规划和计划；研究提出产业结构调整、优化升级的政策措施和建议并组织实施。

2.负责工业、信息化、商贸和科学技术企业生产要素的组织协调保障，建立和完善工业、市场运行、重点商品物资供求状况和信息产业的监测分析和预警机制，发布有关信息并进行行业引导，编制工业、信息化、商贸和科学技术产业运行调控方案，对出现的问题进行研究分析并提出政策措施、建议。

3.制定工业、信息化、商贸和科学技术项目规划，负责投资项目的申报、核准和备案。负责提出固定资产投资政策建议和专项扶持资金安排意见；指导企业发展，负责企业的上市培育。

4.负责全县工业、信息化、商贸和科学技术行业管理，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施。指导全县流通企业培育、发展，完善市场体系，规范流通秩序，加快推进信息服务等新兴产业发展。

5.推进工业、信息化、商贸和科学技术创新发展，推进信息化与工业化深度融合，指导创新发展，推进创新体系建设。

6.拟订全县工业园区建设发展规划和优惠政策，推进工业园区建设，负责工业园区建设过程中的水、电、路等要素保障工作；负责督促企业依法生产经营；负责协调企业生产经营过程中遇到的困难和问题；负责入园企业产品质量管理和标准化建设。

7.统筹协调和管理科技工作。推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化,指导专利申报工作，推动专利技术的开发、推广、应用和产业化工作,负责指导人才队伍建设。

8.培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系。贯彻国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，提供信息和服务。指导外商投资工作，分析研究外商投资情况，负责外商投资企业的设立及其变更事项。

9.负责盐业行政管理。负责卷烟工业、食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展。拟订生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和政策。

10.贯彻落实中小企业帮扶政策，提出优化所有制结构的建议。会同部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的政策和措施，建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。研究提出改善融资环境的政策建议，指导企业融资、上市培育，促进中小企业信用担保体系及社会化服务体系建设。

11.负责全县信息产业管理；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.负责国内外智力引进和专家管理服务工作。

13.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

双柏县工业信息化商务科学技术局在县委、县人民政府的正确领导下，在州工信局、州商务局和州科技局的指导帮助下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，确保圆满完成县委十四届三次全会、县委经济工作会、县第十四次党代会和县委、县人民政府既定的各项目标任务，攻坚克难，聚力奋进，不忘初心、继续前进，为开启全面建设社会主义现代化双柏新征程而努力奋斗。2022年完成以下主要指标：

1.工业经济：1-12月，全县27户规模以上工业企业实现产值87.6亿元，增长10.5%；实现规上工业增加值18.97亿元，占GDP比重23.49%，增长11.6%，全州排名第7位。

2.商业经济：1-12月，全县完成社会消费品零售总额24.3亿元，同比增长8.2%，高于全州平均水平（5.6%）2.6个百分点，全州排名第6位。

3.电信业务总量（错月）：1-12月，完成电信业务总量10，528.83万元，同比增长18.94%，高于全州平均水平（18.21%）0.73个百分点，全州排名第3位。

4.工业投资：1-12月，实现工业投资同比增长165.9%，全州排名第2位。

5.制造业投资：1-12月，实现制造业投资12.35亿元，同比增长46.5%，全州排名第6位。

6.民营经济：1-12月，全县非公经济市场主体13，610户（其中：民营企业3，040户，个体工商10，570户），民营企业同比增长22%；民营企业上缴税金16174万元，同比增加25.27%;完成非公经济增加值402，394万元，同比增长6.9%，占全部全社会GDP比重49.8%。

7.电子商务：1-12月，实现电子商务交易额3.40亿元，同比增长32%。

8.科技工作：截至2022年共认定省级星创天地5个、省级企业技术中心1户、州级企业技术中心6户、建立省级专家工作站3个、州级专家工作站1个、博士工作站4个，累计培育认定高新技术企业4户，培育认定科技型中小企业47户，1户企业荣获楚雄州创新创业大赛三等奖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规股、工业经济和发展规划股、信息化和无线电管理股、中小企业股、工业园区股、商务流通和电子商务股、科技股，所属财政全额拨款公益性一类事业单位2个，分别是：

1.工业园区服务中心。

2.中药材产业发展中心。

（二）决算单位构成

纳入双柏县工业信息化商务科学技术局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县工业信息化商务科学技术局2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

双柏县工业信息化商务科学技术局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县工业信息化商务科学技术局部门2022年度收入合计71,939,428.78元。其中：财政拨款收入71,909,239.57元，占总收入的99.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30,189.21元，占总收入的0.04%。与上年27,737,868.26元相比，收入合计增加44,201,560.52元，增长159.36%。其中：财政拨款收入与上年26,692,857.92元相比，增加45,216,381.65元，增长169.40%；上级补助收入与上年0元相比，无增减变化；事业收入与上年0元相比，无增减变化；经营收入与上年0元相比，无增减变化；附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化；其他收入与上年1,045,010.34元相比，减少1,014,821.13元，下降97.11%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因:一是2022年在职人员增加、调整基本工资标准、按月计发综合绩效等;二是2022年县级加大对企业扶持力度，扶持企业补助资金比上年增加；三是新增1名退休人员死亡丧葬抚恤金;财政拨款收入增加的主要原因：一是2022年在职人员增加,调整基本工资标准,按月计发综合绩效等;二是2022年县级加大对企业扶持力度，扶持企业补助资金比上年增加，如：新增双柏县物流产业园建设项目扶持专项资金34,890,000.00元；赔付双柏小江河公司7,300,000.00元，兑现2020年省级第三批住宿餐饮业复工营业加快发展资金1,600,000.00元等；三是新增1名退休人员（郭正有）丧葬抚恤金219,644.40元。其他收入减少的原因是：2022年由于各级经费紧缺，上级补助专项经费和非同级横向单位收到的拨款比上年度减少，使本年度其他收入大幅减少。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县工业信息化商务科学技术局部门2022年度支出合计66,583,292.16元。其中：基本支出7,115,563.17元，占总支出的10.69%；项目支出59,467,728.99元，占总支出的89.31%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年40,427,515.10元相比，支出合计增加26,155,777.06元，增长64.7%。其中：基本支出与上年6,222,173.49元相比，增加893,389.68元，增长14.36%；项目支出与上年34,205,341.61元相比，增加25,262,387.38元，增长73.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比无增减变化；

与上年相比：支出合计增加的主要原因：一是2022年在职人员增加、调整基本工资标准、按月计发综合绩效等;二是2022年县级加大对企业扶持力度，扶持企业补助资金比上年增加；三是新增1名退休人员丧葬抚恤金。基本支出增加的主要原因：一是在职人员发生增加，2022年在职人员34人，2021年在职人员31人，相应工资、五险一金、公务员车改补贴增加；二是2022年调整机关在职人员基本工资，新增支出89，355.00元；三是2022年调整机关在职人员综合绩效，新增支出339，780.00元。项目支出增加的主要原因是2022年县级加大对企业扶持力度，扶持企业补助资金比上年增加，如：新增双柏县物流产业园建设项目扶持专项资金34,890,000.00元；赔付双柏小江河公司7,300,000.00元，兑现2020年省级第三批住宿餐饮业复工营业加快发展资金1,600,000.00元等。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县工业信息化商务科学技术局机关、所属事业单位等机构正常运转的日常支出7,115,563.17元，与上年6222,173.49元相比，增加893,389.68元，增长14.36%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,754,519.15元，占基本支出的94.93％，与上年5,870,764.01元相比，增加883,755.14元，增长15.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费361,044.02元，占基本支出的5.07％，与上年351,409.48元相比，增加9,634.54元，增长2.74%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因：一是在职人员发生增加，2022年在职人员34人，2021年在职人员31人，相应工资、五险一金、机关在职人员车改补贴增加；二是2022年调整机关在职人员基本工资，新增支出89，355.00元；三是2022年调整机关在职人员综合绩效，新增支出339，780.00元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是2021年退休人员公用经费未在商品和服务支出中反映，包含在对个人和家庭补助中的退休费科目中。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县工业信息化商务科学技术局机构、所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,467,728.99元，与上年34205341.61元相比，增加25,262,387.38元，增长73.86%。其中：基本建设类项目支出36,463,561.89元，与上年2,350,454.23元相比，增加34,113,107.66元，增长1,451.34%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是2022年县级加大对企业扶持力度，扶持企业补助资金比上年增加，如：新增双柏县物流产业园建设项目扶持专项资金34,890,000.00元；赔付双柏小江河有限公司7,300,000.00元；兑现2020年省级第三批住宿餐饮业复工营业加快发展资金1,600,000.00元等；基本建设类项目支出增加的主要原因是新增双柏县物流产业园建设项目扶持专项资金34,890,000.00元。

具体项目开支主要用于：一是扶持我县规模以上工业企业、限额以上商贸企业、科技创新企业、招商引资项目等对企业的扶持补助增加；二是支付双柏小江河有限公司补偿款；三是开展县工信商务科技各项经济指标统计相关工作经费支出；四是支付退休干部丧葬抚恤费等，按经济科目分类为：

1.302商品和服务支出908,441.70元，其中：（1）30201办公费165,983.22元；（2）30207邮电费7,656.00元；（3）30211差旅费62,668.60元；（4）30214租赁费84,000.00元；（5）30215会议费42,857.00元；（6）30217培训费27,933.00元；（7）30217公务接待费1,485.00元；（8）30226劳务费506,200.00元；（9）30231公务用车运行维护费9,658.88元。

2.303对个人和家庭的补助227,644.40元，其中：（1）30304抚恤金219,644.40元；（2）30305生活补助8000.00元。

3.310资本性支出37,036,061.89元，其中：（1）31002办公设备购置48,500.00元；（2）31005基础设施建设36,367,561.89元；（3）31099其他基本性支出620,000.00元。

4.312对企业补助10,395,581.00元，其中：31204费用补贴10,395,581.00元。

5.399其他支出10,900,000.00元，其中：39907国家赔偿费用支出10,900,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县工业信息化商务科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出31,563,803.66元，占本年支出合计的47.4%，与上年38，379，073.76元相比，减少6,815,270.1元，下降17.76%，下降的主要原因：2021年调整垫付双柏小江河公司贷款利息支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17,805,058.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.41%。主要用于在职人员工资、机关运行、“三社人员”生活补助支出4,761,772.40元，正常运转商品和服务支出594,403.22元，对个人和家庭的补助190,796.00元，对企业的无偿补助1,326,798.00元。

2.科学技术（类）支出2,276,994元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于中央、省、州2022年含以前年度扶持科技计划项目。

3.社会保障和就业（类）支出1,692,751.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。具体用于：退休干部统筹外资金及人员公用经费908,841.80元，机关事业在职人员养老保险481,812.80元，在职转退休职业年金缴费支出75,390.77元，退休干部郭正有死亡丧葬抚恤费219,644.40元，事业人员单位部分失业保险缴费7,061.34元；

4.卫生健康（类）支出498,532.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。具体用于：行政单位医疗214,797.30元，事业单位医疗67,623.84元，公务员医疗补助216,110.92元，均用于单位人员（在职、退休）医疗保险、公务员医疗补助、大病保险缴费支出；

5.农林水（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于双柏县“一县一业”中药材种植基地建设项目；

6.资源勘探工业信息等（类）支出类3,503,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.10%。主要用于扶持中小企业发展扶持资金；

7.商业服务业等（类）支出4,038,815.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.80%。主要用于补助2022年含以前年度省、州县商贸企业批零住餐、申规达限资金；

8.住房保障（类）支出382,152.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。全部用于在职人员住房公积金缴费；

9.粮油物资储备（类）支出366,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于省、州猪肉储备项目补助资金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，支出决算为39,603.09元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，占总支出决算的75.75%；公务接待费支出决算9,603.09元，占总支出决算的24.25%，具体是国内接待费支出决算9,603.09元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县工业信息化商务科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44，000.00元，支出决算为39,603.09元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为9,603.09元，完成年初预算的68.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位经费紧缺，压缩公务接待支出，确保机构正常运转支付电费、电话费等刚性支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年57,452.00元减少17,848.91元，下降31.07%。其中：因公出国（境）0元，与上年一致；公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费30,000.00元，与上年30,000.00元一致；公务接待费（国内接待费）9,603.09元，与上年27,452.00元相比减少17,848.91元，下降65.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严格贯彻执行中央八项规定及“厉行节约”的相关规定，有效控制了公务接待支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障双柏县工业信息化商务科学技术局开展相关职能工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于双柏县工业信息化商务科学技术局接待上级主管部门调研、指导、考核部门工作、外来客商到我县考察工商企业、服务企业到我局协调工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县工业信息化商务科学技术局部门2022年机关运行经费支出361,044.02元，与上年351,409.48元相比，增加9,634.54元，增长2.74%，增加的主要原因2021年退休人员公用经费12，600.00元未在机关运行经费中反映。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运行的办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。2022年度双柏县工业信息化商务科学技术局机构运行经费支出主要用于办公费支出8,477.00元、水费695.66元、电费7,926.62元、邮电费6,314.65元、差旅费1,000.00元、公务接待费8,118.09元、劳务费50,400.00元、工会经费40,062.00元、公务用车运行维护费30,000.00元、其他交通费用195,450.00元、其他商品和服务支出12,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县工业信息化商务科学技术局部门资产总额15954491.26元，其中，流动资产13,779,164.28元，固定资产2,166,525.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,801.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年21,827,531.81元相比，本年资产总额减少5,873,040.55元，其中:固定资产增加48,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额78,500元，其中：政府采购货物支出48,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。